一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************030
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年2月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AKP18217 晨光 AKP18217 0.5mm黑色中性笔 全针管签字笔 热可擦学生水笔 12支/盒 5 140.0 晨光/M&GAKP18217 验收通过 2 得力 得力 63465 A4网格拉链袋文件袋包装袋 40 120.0 得力/deli63465 验收通过 3 茶花 茶花 马桶刷 洁厕刷套装 含底座4304 马桶刷/厕所刷 10 190.0 茶花4304 验收通过 4 海斯迪克 海斯迪克 HKW-246 防暴网兜 不锈钢防暴伸缩抓捕网兜 约束猫狗捕抓器 安全网 其它防护用品 4 640.0 海斯迪克HKW-246 验收通过 5 得力 得力 30411 海绵胶 强力 泡沫胶 泡棉双面胶带 40 80.0 得力/deli得力30411 验收通过 6 海斯迪克 海斯迪克 gnjz-1038 森防橡胶打火把多功能组合工具 16 288.0 海斯迪克gnjz-1038 验收通过 7 手套 100 200.0 无品牌纱手套 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 凌蓉
