一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************040
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年2月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 口罩 口罩/眼罩 5000 1250.0 A口罩 验收通过 2 冠悦 N95 口罩/眼罩 1000 750.0 冠悦/GUANJOYN95 验收通过 3 爱特福 84消毒液 2 400.0 爱特福84消毒液 验收通过 4 洁芙柔 清洁剂和增溶剂 免洗凝胶236ml 杀菌消毒凝胶 120 2160.0 洁芙柔236ml 验收通过 5 册宣 方形垃圾桶 垃圾桶 5 175.0 册宣方形垃圾桶 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 范丽娟
